Dashboard POS Percetakan

  1. Dashboard
  2. Transaksi
  3. Detail Transaksi

INVOICE
272/BG/VIII/19


Tanggal Transaksi : 12 Agustus 2019, 12:15 WIB
Tanggal Pelunasan : -
Nama : NOVOTEL BANGKA
Telp :
PIC : Admin Buana Grafika
Status Transaksi : Kredit
# Nama Detail Ukuran Harga Satuan Qty Sub Total
1. Jasa Lain Pcs Rp.1.140.000 1 Rp.1.140.000
Keterangan : JASA POTONG DAN GRAFIR KULIT TOTAL 76 MENIT x 15.000.
Diskon Rp.0
Total Bayar Rp.1.140.000
Jumlah DP Rp.0
Jumlah Cicilan Rp.0
Sisa Pembayaran Rp.1.140.000

Batas Pembayaran : 13 Agustus 2019

Pembayaran Dapat Melalui :

Bank : BCA Cabang Pangkalpinang
No. AC : 0415772772
Atas Nama : CV. BUANA GRAFIKA
Barang-barang tersebut di atas sudah diterima dengan cukup dan baik.
Apabila Dalam Waktu 1 Bulan Barang tidak diambil dan jika ada kerusakan / kehilangan
kami tidak bertanggung jawab.


Tanda Terima


(........................)
Hormat Kami


(........................)
CETAK SURAT JALAN LUNASI TRANSAKSI